目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

正文（节选，全文详见附件）

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1211.54万元。与2018年度决算相比，收支各减少131.45万元，下降9.78%，主要原因是2018年进行谈话室项目建设和办公区域改造。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1211.54万元，其中：财政拨款收入1211.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1211.54万元，其中：基本支出794.64万元，占65.58%；项目支出416.9万元，占34.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1211.54万元,比2018年度减少131.45万元，降低9.78%，主要原因是2018年进行谈话室项目建设和办公区域改造；本年支出1211.54万元，比2018年度减少131.45万元，降低9.78%，主要是2018年进行谈话室项目建设和办公区域改造。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1084.23万元，完成年初预算的111.74%,比年初预算增加127.31万元，决算数大于预算数主要原因是增加全县乡镇谈话室建设项目；本年支出1211.54万元，完成年初预算的111.74%,比年初预算增加127.31万元，决算数大于预算数主要原因是增加全县乡镇谈话室建设项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1211.54万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1094.45万元，占90.33%，；社会保障和就业（类）支出90.35万元，占7.45%；卫生健康（类）支出26.74万元，占2.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出794.63万元，其中：人员经费608.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计15万元，完成预算的100%,与预算数据相同，主要是用于公车运行维护费；较2018年度减少1.35万元，降低8.25%，主要是2019年没有公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出15万元。 本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相同，较上年增加3.41万元，增加22.73%,主要是2019年报废旧车一辆，新添加一辆执法执勤用车。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，未发生此类支出。公务用车购置费支出较预算相同。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加3.41万元，增长22.73%，主要是2019年报废旧车一辆，新添加一辆执法执勤用车。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平。