一、部门预算安排总体情况

根据县财政局预算指标通知，2021年本部门预算总收入1939.14万元，较2020年预算总收入（1415.30万元）增加523.84万元，增加37.01%，全部是一般公共财政拨款。2021年本部门预算总支出1939.14万元，较2020年预算总支出（1415.30万元）增加523.84万元，增长37.01%。其中，人员经费支出977.77万元，较2020年（719.82万元）增加257.95万元，增长35.35%；日常公用经费支出335.65万元，较2020年（315.48万元）增加20.17万元，增长6.39%；项目支出625.72万元，较2020年（380万元）增加245.72万元，增长64.66%。

二、机关运行经费

我部门机关2021年日常公用经费共计安排335.65万元，较2020年（315.48万元）增加20.17万元，主要是2021年人员增加，公务通讯补贴和公务交通补贴费用增多，故造成日常公用经费增加。

三、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我部门2021年度“三公”经费预算额度15.00万元，较2020年（15万元）持平。其中，因公出国（境）支出额度为0元，与2020年持平；公务用车购置支出额度为0元，与2020年持平；公务用车运行维护支出额度为15.00万元，与2020年持平；公务接待支出额度0万元，较2020年持平，原因是认真落实省、市和县委县政府的有关要求，严格控制公务接待支出。

四、绩效预算信息情况

总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署和省、市、县委工作要求有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为全县“十四五”规划良好开局、奋力开创新时代“五个宁晋”建设新局面提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

分项绩效目标

（1）自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障全县“十四五”规划顺利实施。

（2）坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（3）深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。

（4）持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益。

（5）推进巡视巡察上下联动，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。

（6）促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。

工作保障措施

1、加强政治监督，防范化解思想涣散、纪律松驰风险，保证全县上下紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，保障党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央重大决策部署贯彻落实。

2、深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易、科研管理等方面的腐败问题。

3、从严从实加强干部队伍能力素质建设，以高素质干部队伍助力纪检监察工作高质量发展。

五、政府采购预算情况

2021年，县级部门预算政府采购预算36万元，主要用于安全可靠应用国产化设备替代。