根据县委巡察工作统一部署，2020年11月9日至2021年1月8日，县委第一巡察组对宁晋县医院党总支进行了常规巡察。2021年4月29日，县委巡察组向宁晋县医院党总支反馈了巡察意见。宁晋县医院党总支坚决贯彻落实党的路线方针政策，整改工作取得阶段性成效。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

收到县委第一巡察组反馈意见后，我院党总支高度重视，立即召开巡察反馈意见整改专题研讨会，深刻剖析反思，针对巡察整改工作形成一致意见。制定了《宁晋县医院关于县委巡察反馈意见的整改方案》，成立了由党总支书记任组长，主管副院长任副组长，各科室负责人任成员的巡察整改工作领导小组，对巡察反馈存在的3方面31个具体问题分别落实到责任领导和责任人，明确了整改完成时限，将巡察反馈的问题清单建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避问题立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音。

二、整改落实的成效

针对县委第一巡察组反馈意见存在的3方面31个具体问题，在聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面、在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面和在聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面，领导班子成员主动认领问题，带头制定整改措施，落实责任，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措，把整改事项落实到责任领导、责任部门和具体责任人，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。目前已完成31个，基本完成0个，未完成0个。

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面

1.关于“意识形态工作责任制落实不到位”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。一是成立党的意识形态领导小组，加强和改进党对意识形态工作的领导，制定意识形态分析研判会方案，落实党总支责任主体。二是信息科自2020年11月18日起开始进行信息安全培训，并制定了《宁晋县医院网络舆情引导和风险防范处置预案》。三是全体班子成员高度重视学习强国学习，每周一在班子例会上汇报个人上一周的积分情况，每月进行排名统计汇总。王彦奎副院长获得2021年一季度邢台市学习强国之星。

2.关于“落实医疗卫生行规不严格、医疗行为不规范”问题。

整改已完成。结合我院实际，进一步细化我院医疗费用控制方案，要求超出药占比的科室制定自己详细可行的控制药占比措施；严格执行《县医院手术安全核查制度》，加强手术科室三方核查要求，规范填写手术核查表，通过上线合理用药系统，指导临床医师合理用药；指定专人负责麻醉、精一药品患者专用病历的管理工作；严格执行《宁晋县医院透析室陪护参观制度》，杜绝家属未穿戴防护措施进入透析室。现已完成整改。

3.关于“在推进公立医院综合改革上有差距”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。药剂科根据已制定的“药品遴选制度”对本院药品供应目录进行梳理，按照药品应具备安全、有效、经济、适宜的原则，参照国家基本药物目录，充分考虑药品的安全性，临床治疗效果，兼顾药品价格，制定淘汰药品目录和入选国家基本药物目录，提高基本药物品种占比。下一步国家新版基本药物目录出台后，继续增加国家基本药物，可达到要求标准60%；对于多科室使用的医用耗材根据其用量大、专业性较低、市场竞争较为激烈的特点，通过议价、竞争性磋商等形式，进一步降低入院价格，严格执行国家医保部门对医用耗材的带量采购要求。

4.关于“对照县委政府重点工作，院士工作站建设推进不快”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。组织器械科对消化内镜中心设备需求进行摸底，整理设备参数进行规范化整理，按财政评审要求将消化内镜中心设备清单与具体参数提交招标办。院士工作站配套设备采购项目的财政评审申请已由常务副县长签字，目前正在进行财政评审，财政评审完成后，即可进入公共资源交易中心挂网招标。

5.关于“常态化疫情防控具体落实上存在不足”问题。

整改已完成。医务科2021年1月29日下发了《宁晋县医院疫情防控常态化病区管理制度》，感染管理科2021年1月10日下发了《住院病区新冠肺炎疫情防控制度》，两项制度要求患者及陪护持3日内核酸检测阴性证明入住普通病区，所有病区患者均一人一陪护，患者及陪护每日进行体温、呼吸道症状等健康监测；医务科2021年1月29日下发了《宁晋县医院疫情防控常态化门诊管理制度》，感染管理科2021年1月10日下发了《门急诊新冠肺炎疫情防控制度》要求门诊医师对患者及陪护进行健康宣教，落实门诊患者佩戴口罩等防控措施；预检分诊立即安排有执业医师资格证的医生坐诊，对进入医院的发热患者进行初步排查。

6.关于“慢作为，责任意识不强”问题。

整改已完成。统计科组织全院负责统计工作及数据直报人员，进行《国家卫生统计信息网络直报系统操作指南》操作培训与统计法律法规学习。为加强统计管理工作，规范管理，进一步完善了《统计人员岗前培训制度》、《宁晋县医院卫生统计数据网络直报上报应急预案》等相关制度与措施。

7.关于“推进脱贫攻坚工作不够扎实”问题。

整改已完成。一方面是对帮扶责任人帮扶工作的整改，多次组织召开精准扶贫工作专题会议，及时了解扶贫工作进展情况。每个帮扶责任人每月到村到户至少2次，进行健康扶贫政策宣传，落实各项惠民政策；另一方面是健康扶贫工作，开展大病专项救治工作，制定了九种大病临床路径及诊疗方案，组织医生分批到各乡镇进行大病筛查救治、巡诊。对农村贫困人口住院实施“先诊疗、后付费”诊疗服务模式，无需缴纳住院押金，签订协议办理住院即可，这里综合服务窗口，在导医台设准人进行引导，实现基本医疗保险、大病保险、疾病应急救助、医疗救助“一站式”结算。

8.关于“无视群众利益，对药品器械的管理存在不足”问题。

整改已完成。在整改过程中，已对相关科室责任人进行了批评教育，按照“药品效期管理制度和流程”开展了药品效期全院彻查工作，各科室每月对备用药品、抢救药品等药品效期进行自查，并严格执行药品效期管理制度；进一步加强医用耗材管理工作、严格审核供应商资质、保证耗材质量的前提下，加强对临床、医技科室的巡查力度，督促其规范使用耗材，严禁存放过期耗材器械。目前未在临床、医技科室发现过期耗材器械。

（二）在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

9.关于“对医疗质量和医疗安全存在麻痹思想”问题。

整改已完成。以科室为单位定期对医疗法律法规、医院规章制度、操作规范进行统一学习培训，不定期对科室进行监督抽查。为加强医疗安全管理工作，成立《医疗质量与安全管理委员会》，建立《医疗质量与安全管理委员会职责》，从而更好的落实十八项核心制度管理，提高医务人员医疗安全意识。进一步完善了《河北省宁晋县医院2021年医疗安全教育培训计划与实施方案》、《河北省宁晋县医院医疗纠纷惩罚办法》等相关规章制度与措施，并将医疗纠纷纳入医院绩效考核工作。通过学习、培训、规章制度落实与绩效等多方位管理，从而更好地防范医疗纠纷的发生；结合院感科进一步加强医护人员职业防护和职业暴露培训。

10. 关于“服务群众有短板，信息管理系统建设存在滞后性”问题。

整改已完成。在整改过程中，已将各类业务实现归口管理，信息化建设统一由信息科接到各科室需求后上报主管领导，再进行流程实施；经过核对院内各应用系统，并按照电子病历系统应用水平分级要求进行了核实，这些系统都已经完成了统一的医疗数据字典，相应的接口管理与操作界面的整合实现了部门间的数据交换，整体上也实现了从医嘱开具检查、检验、住院药品、门诊药品等跨部门的数据共享，达到了电子病历系统应用水平分级三级的基本要求(部门间的数据交换）；已将维护需求全部落实到纸面业务受理单上，各类需求经过发起科室负责人、管理科室负责人、信息科负责人进行层层把关签署申请单后才能进行创建、修改等操作，附业务申请单管理制度；收费项目维护已于2020年9月1日正式移交至财务科进行审批管理。

11. 关于“医德医风有待加强”问题。

整改已完成。在整改过程中，加强医生值班和交接班制度管理，严格执行《宁晋县医院值班和交接班制度》，对发现有交接班登记本记录不规范的科室给予通报批评；医院强化在窗口服务单位使用文明服务用语，责任护士负责对患者宣教。全院医务工作者重新学习《对宁晋县医院关于收受“红包”的处理规定》文件。各科室已张贴“行风建设九不准”、“医药代表禁止入内”标识，全院医务工作者签署“廉洁自律承诺书”，并定期检查意见箱，未发现有投诉事项；严格执行《患者知情同意告知制度》，使用自费药品、贵重药品和进行大型仪器检查前告知患者，事前征得患者或家属同意，并签署相应的知情同意书。

12. 关于“内部控制不健全，存在廉洁风险”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。总务科联合有财务、审计两个科室对常用物品采购进行分类汇总，召开临床、医技等科室代表参加的讨论会，确定采购物品品牌、规格等类别。三个科室联合到市场进行询价，确定价格后进行公开招标，与中标供货商签订一定时期的供货合同。截止目前已经过招标确定两家电脑耗材供应商，并签订一年半的供货合同。水电暖等物资已进行联合询价市场调查，确定了类别及品牌，正在汇总计算年使用量准备招标；电脑设备采购根据最新要求，归口科室按照宁医【2019】21号文件严格执行，电脑设备相关需求科室提出书面申请后由信息科统计汇总，首先签署资金申请表，报请主管领导上会，班子会审批后转交给招标办进行招标。招标办正分批对以上项目进行招标，重新确定供应服务商；按照《宁晋县医院招标采购管理办法》财务支付前，须有采购计划或维修申请，中标的单位需提前到财务备案合同；财务按照《全面预算管理》，预算审批流程，报销资料完整后完成支付，自2021年5月起，试行支出预算管理归口规范报销手续。

13. 关于“责任意识不强，对差旅费和外出培训进修费报销把关不严”问题。

整改已完成。2018.6差旅费中报销一张“福建闽荣律师事务所”汽油款200元，经核实因司机无出租车费票，用加油票替代；依据《宁晋县医院培训费管理办法》财务严格执行报销标准和手续，严禁用加油票替代市内交通费；报销内容填写详实；2021年启动全面预算管理，对人员培训和短期学术交流进行了归口管理，依据《宁晋县医院预算支出项目审批暂行办法》差旅报销、培训学习附相关文件及人事科出具的培训审批表，利用HRP预算管理系统，实行预算支出审批，按照培训费、差旅费相关管理办法和报销标准做到事前审批，事后有结果，方可报销。

14. 关于“会议费与专家授课会诊费支出不符合相关规定”问题。

整改已完成。在整改过程中，会议费报销按照《宁晋县医院会议费管理办法》，并按照预算支出归口管理。专家授课、培训的专家费归属到会议费或培训会中统一按照标准列支，一律不予打白条列支；京津冀院士会诊的专家费，出具相应院士坐诊资料，由医院负担；心脏介入专家费按照预算归口科室，依据协议支付。

15. 关于“依规依矩不够，眼科超范围经营”问题。

整改已完成。参照北京同仁医院及河北眼科医院视光开展配镜模式，2020年11月17日宁晋县行政审批局批准宁晋县益德配镜中心在院内注册配镜中心，开展配镜相关业务；按照《河北省行政事业固定资产管理办法》，拟收入、耗材与视光配镜中心商议协同发展、诊疗项目合作模式、占用场地等运营模式，资产上报上级主管及财政部门审批，订立相关租用协议。

16. 关于“对职工管理宽松软”问题。

整改已完成。为规范医院干部职工的日常行为，制定了《宁晋县医院关于干部职工请、销假制度及其规范管理办法》，并于2021.6.7下发了《宁晋县进一步严明工作纪律、加强作风建设的通知》的通知，严格执行工作时间，认真做好签到、签退工作，严格请休假制度，应事先履行请假手续，经批准安排好工作后方可离开工作岗位；严格落实《宁晋县医院会议纪律制度》；认真落实值班值守工作规定，强化监督检查，院纪检将联合院办室、党办室对全院干部职工工作纪律、工作作风情况进行不定时检查和抽查。

17. 关于“医保基金、社保基金使用不规范”问题。

整改已完成。针对以往历次检查，医保科均通过后台数据查询，将不合理收费、串换项目收费等问题分解至相关责任科室，当时已联合相关部门对责任科室主任、护士长及违规医师进行约谈，责令整改，相关医保资金已全部退回；现已经全面上线限制药审核系统，从根源处对超范围使用限制药进行实时管控；更新二级库系统管理，对所有目录范围内器械进行重新梳理对照，完善了器械耗材报销审核管理流程等；2021年5月1日，《医疗保障基金使用监督管理条例》正式实施，组织医院各科室主任及相关负责人参加了县医保局“宁晋县医保工作会”，组织临床医技科室逐条对照学习《河北省医疗保障基金检查问题指南》（第二版）；组织全院医护人员及药师签署了承诺书；不定期组织科室成员深入临床科室进行医保审查，利用系统软件，对科室收费项目进行抽查；医疗可收费耗材，依据最新调整2021年国家医保局一次性耗材收费目录为国家码对照基础，对应河北省另收费用一次性物品管理目录，作为耗材录入基础。

18. 关于“工会经费使用不规范”问题。

整改已完成。针对工会经费使用不规范问题，依据《宁晋县医院全面预算管理实施方案》工会经费的列支归口管理，严格审核项目费用，后附原始单据保证真实完整；重新学习《冀工发[2018]18号河北省基层工会经费收支管理实施细则(1)》，严格按照此文件合理列支工会费项目。

19. 关于“对固定资产核算管理不重视”问题。

整改已完成。固定资产管理按照《固定资产管理制度》，2021年HRP固定资产管理系统全面上线，实行标签管理，并且严格按照流程验收入库，及时办理出入库，定期核对账目，做到账实相符；补充、修订了《医用耗材采购管理制度（修订）》，新制度中要求采购员会同库房管理人员对耗材复合和验收后，由采购员及时凭产品《随货同行单》在计算机系统内登账入库。

20. 关于“部分工程合同签订执行不规范”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。按照整改内容核对账目原始凭证，逐条梳理问题：财务严格审核发票信息，合同内容；按照《宁晋县医院关于进一步规范有关支出管理的暂行规定》、《宁晋县医院全面预算管理实施方案》严格审核合同条款及内容，按合同约定条款支付，手续不完善一律不予支付；工程类的项目，所包括的货物安装，开具货物发票；加强报销票据审核；今年与物业公司重新签订合同时会将服务细则明确，做到服务项目界定清晰，责任分工明确。通过对停车场2020年全年收费情况核查，应交款项于6月20下午已汇入医院账户；物业服务项目已到期，目前正在拟定医院物业的招标方案和实施细则，准备重新招标，重新招标后，拟定更加详细、具体的合同实施细则。

21. 关于“在药品采购、医疗设备及管理中存在漏洞”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。在整改过程中，制定修改了《宁晋县医院医用耗材采购管理制度（修订)》、《宁晋县医院医用耗材遴选办法》，严格执行“器械科负责医用耗材的采购工作；严禁其他科室直接采购医用耗材”、“严禁各科室先使用后申报审批”；2021年5月，补充、修订了《医用耗材采购管理制度（修订）》，新制度中要求采购员会同库房管理人员对耗材复合和验收后，由采购员及时凭产品《随货同行单》在据实计算机系统内登账入库；为加强医用耗材管理，保障的临床供应，促进医用耗材的合理使用，正在筹备2021年耗材管理委员会会议；医院分设物资科，管理卫材库，将采购、保管相分离；梳理所有药品供应企业，每年签订规范质量保证协议、廉洁协议书等；严格按照药品质量验收管理制度执行；按照药事委员会制度，药事委员会每季度召开药事委员会会议，制定药事规章制度、对全院药品管理情况和药品不良反应上报问题进行安排部署，对全院药品工作进行统筹管理；增加采购人员1名，严格履行采购人员岗位职责；自2021年5月起药品、耗材提供了采购计划；库房会计严格审核票据和物品出入库手续；收款方一般不得更改收款公司名称，如确需修改必须提请声明，器械科和财务科审核后方可支付；根据投放现设备合同和配套试剂情况，并与相关供应商沟通拟定整改方案，争取9月底前整改到位。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面

22. 关于“党的领导核心作用发挥不充分”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。加强政治理论学习，积极学习党的十九届五中全会精神和党史系列书籍，并书写心得体会。同时开展多种形式的党建活动，两次聘请河北省委《共产党员》杂志社社长助理兼发行部主任、高级编辑沙国武进行专题授课，组织观看《中国共产党百年述职报告》专题片、开展党史知识竞赛等活动，丰富党史学习资料；严格按照程序召开党总支会议，认真落实“三会一课”制度；各党支部重新学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格执行党支部会议制度，按时召开党支部党员大会，做好签到和会议记录工作；按时召开组织生活会和开展民主评议党员；领导班子端正态度，认真做好民主生活会资料准备工作。

23. 关于“党风廉政建设主体责任落实有差距”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。制定党风廉政建设年度工作计划，严格按照计划进行党风廉政建设工作。组织学习中共宁晋县医院党总支党风廉政建设责任制实施细则，明确领导班子和领导干部在党风廉政建设中的责任，推动医院科学发展，保证医院党风廉政建设责任制有效落实。各支部经常开展谈心谈话。党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间，每年谈心谈话一般不少于1次，积极落实一岗双责。各党支部要注重分析党员思想状况和心理状态，有针对性地做好思想政治工作。

24. 关于“厉行节约不够”问题。

整改已完成。已实行全面预算管理，合理制定招待费预算，预算归口科室严格招待费报销手续，财务审核无误后方可支付，并严格控制预算。预算归口科室已经试行预算支付流程，审批卡填写完整。

25. 关于“财务管理制度执行不严”问题。

整改已完成。每月账目结清后，及时装订记账凭证；招标办主任兼任出纳，已经及时调整出纳人员；严格审核下账发票，尽量杜绝白条下账，确实需要的写明原因；严格借款审批流程，控制因公差、公务借款，推行公务卡出差或者由经办人先行垫付办理公务：电费、血费预付的款项预计预算支付流程，写明预付缘由；每月及时清理“应收款项”；积极推进绩效改革。

26. 关于“未严格执行“三重一大”与议事决策”问题。

整改已完成。在整改过程中，进一步完善了“三重一大”集体决策制度，制定《宁晋县医院院长办公会议议事规则》《中国共产党宁晋县医院总支部委员会会议议事规则》并严格检查考核和责任追究，对违反“三重一大”制度的现象，严肃追究有关责任人的责任；严格执行我院内部5万以上先询价后招标的规定，对于集中批量采购的价格低数量较大的物资，实行由采购科室确定采购名称及规格型号参数等，再由采购科室、财务科、审计科共同进行市场询价，目前对床单、被服已询价完成，并提供给采购科室；预算支出归口管理，严格审批手续和流程，对政府大批量采购后附议价程序、完整的询价资料、合同备案等。

27. 关于“大局意识不强，自立山头、裙带嫡亲关系问题突出”问题。

整改已完成。在整改过程中，对我院在职职工亲属在本院工作情况进行了统计，所有科室进行认真统计上报，制定了宁晋县医院回避制度，并严格落实。

28. 关于“引人用人留人措施不力”问题。

整改已完成。现采取“内培外训”的方式，有计划的培养专业技术人才，各科室定期举行业务学习，增强业务基础；提高招聘护理人员的学历要求，加强护理人员继续教育、对新护士的岗前培训学习，对新护士进行规范化轮转科室，强化护士的分层、分级培训考核，做好护士岗位管理，做到能级对应，照临床工作需要，选派骨干护士到上级医院进修学习；现对岗位调动、员工离职、执业资质、证件管理、社保对接等管理流程予以明确规定。

29.关于“履行监督责任有短板”问题。

整改已完成。结合党的十九大精神，制定2021年度警示教育计划，在我院集中开展警示教育活动；制定了《宁晋县医院关于干部职工操办婚丧喜庆事宜有关规定》，规定干部职工操办婚丧喜庆事宜应当坚持廉洁自律、勤俭节约、文明健康的原则；操办婚丧喜庆事宜不准接受明显超出正常礼尚往来的礼金、礼品等财务，不准变相使用公款支付费用，不准违反规定使用公车、公务，不准大操大办等；操办婚丧事宜，实行报告备案制度；加强监督检查，注重预防，打造舆论声势，大力倡导文明廉洁办事的新风尚。

30.关于“防范化解重大风险不够有力”问题。

阶段性任务已办结，持续推进。针对此问题，截止到2020年12月将2019年欠费病人已经催收达70%，剩余789945.32元，已于2021年6月21日前完成结算45947.87元，其余医务科、住院处、财务科等部门联合检查，对符合条件统一移交律师通过法律途径追缴；不能结算的视情况上报医保局，征信系统拉入失信人员黑名单。符合条件的做出坏账处理。

31. 关于“对巡视整改认识有偏差”问题。

整改已完成。在整改过程中，我院高度重视，指定责任领导牵头，由专人负责落实整改省委巡视反馈意见整改方案的责任分工，采取切实可行的措施，真正解决医院在行风建设方面的突出问题。主要包括规范医疗行为，严禁套取医保资金；构建廉洁行医环境，纠正行业不正之风；加强医院财务管理，规范财务制度。

巡察期间，县委巡察组未向我院移交问题线索。

巡察期间，县委巡察组未向我院移交信访件。

三、下一步打算和措施

在县委第一巡察组的精心指导下，医院巡察整改工作取得了阶段性成效。但院党总支仍清醒地认识到，巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段医院将继续按照县委和县委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为医院持续发展提供坚强的组织和作风保障。

（一）继续强化整改落实

医院坚持抓整改落实力度不减，对县委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号；对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

（二）建立健全长效机制

针对县委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。

（三）严格落实党总支主体责任

坚持党要管党、全面从严治党，严格落实医院党总支主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。

                               中共宁晋县医院党总支

2021年 8 月 6日